Informacja dotycząca fakturowania – Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Z dniem 1 lutego 2026 r. wprowadzony został obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w zakresie wystawiania i odbierania faktur.
W związku z powyższym Uniwersytet Warszawski odbiera faktury wystawiane przez dostawców wyłącznie za pośrednictwem systemu KSeF. Faktury w formie papierowej oraz w postaci plików PDF nie będą przyjmowane.
Powyższe zasady dotyczą wyłącznie faktur krajowych. Faktury zagraniczne należy przekazywać w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej – PDF).
Dane nabywcy:
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66
Dodatkowe informacje (obowiązkowe dla wszystkich faktur krajowych):
- Numer IDWew: 5250011266-11701
- Adres e-mail: faktura.d117@uw.edu.pl
- Imię i nazwisko osoby realizującej zakup (po stronie Uniwersytetu Warszawskiego)
Wskazane wyżej dane należy umieszczać w treści faktury w polach takich jak: „Podmiot 3”, „Stopka”, „Dodatkowy opis” lub innych równoważnych.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dokumentem finansowym do rozliczenia zakupów jest faktura VAT lub rachunek (gdy sprzedawca nie jest płatnikiem VAT), który należy bezzwłocznie dostarczyć do Sekretariatu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą lub do Sekcji Finansowej WFZ UW ( w zależności od źródła finansowania).
Faktura powinna być:
– wystawiona na:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66
– płatna przelewem z terminem płatności minimum 14 dni
Przy dostarczeniu faktury po terminie płatności należy dołączyć wyjaśnienie okoliczności opóźnienia i wskazanie osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację.
W przypadku płatności przelewem z konta osobistego proszę dołączyć potwierdzenie przelewu.
W przypadku płatności gotówką, kartą lub przelewem w opisie faktury podać numer konta osobistego, na który będzie dokonany zwrot pieniędzy.
Faktura zanim dotrze do Sekcji Finansowej powinna być na odwrocie opisana merytorycznie (przedmiot i cel zakupu), ze wskazaniem źródła płatności.
Pod opisem merytorycznym podpis osoby która jest stroną w zdarzeniu gospodarczym oraz w przypadku faktur za sprzęt biurowy i wyposażenie czytelny podpis osoby odpowiedzialnej materialnie i nr inwentarzowy.
Nr inwentarzowe nadaje pan mgr inż. Roman Kalinowski
W przypadku zakupu aparatury do faktury należy dołączyć
- Protokół odbioru
- OT
W przypadku zakupu wyposażenia
- Protokół odbioru